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2018年度甘肃省委台办部门决算

2019-08-14 甘肃省台办

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2018年度

中共甘肃省委台湾工作办公室部门决算

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

中共甘肃省委台湾工作办公室

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党中央“和平统一、一国两制”的基本方针和习近平新时代中国特色社会主义思想。依法维护和保障台胞权益。组织指导全省对台经贸、文化、学术、教育、体育、科技等方面的交流与合作。组织实施对台宣传工作。开展台胞、台属的联谊工作。开展涉台宣传教育工作。办理省委、省政府和中央主管部门交办的其他涉台工作。

（二）机构设置

根据上述主要职责，省委台办内设3个职能处室，具体为综合处、经济联络处、交流宣传处。

二、部门决算执行情况

表一：收入支出决算总表

金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	625.63	一、一般公共服务支出	28	697.02
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29
三、事业收入	3		三、国防支出	30
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32
六、其他收入	6	135.20	六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	31.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18.03
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	18.03
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22			49
本年收入合计	23	760.83	本年支出合计	50	764.30
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51
年初结转和结余	25	27.29	年末结转和结余	52	23.82
	26			53
总计	27	788.12	总计	54	788.12
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		760.83	625.63					135.20
201	一般公共服务支出	693.55	558.35					135.20
20125	港澳台侨事务	375.57	293.91					81.66
2012501	行政运行	4.41	4.41
2012502	一般行政管理事务	86.16	4.50					81.66
2012505	台湾事务	285.00	285.00
20136	其他共产党事务支出	308.20	259.55					48.65
2013601	行政运行	308.20	259.55					48.65
20199	其他一般公共服务支出	9.78	4.89					4.89
2019999	其他一般公共服务支出	9.78	4.89					4.89
208	社会保障和就业支出	31.22	31.22
20805	行政事业单位离退休	31.22	31.22
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.17	1.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.05	30.05
210	医疗卫生与计划生育支出	18.03	18.03
21011	行政事业单位医疗	18.03	18.03
2101102	事业单位医疗	9.74	9.74
2101103	公务员医疗补助	8.29	8.29
221	住房保障支出	18.03	18.03
22102	住房改革支出	18.03	18.03
2210201	住房公积金	18.03	18.03
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		764.30	764.30
201	一般公共服务支出	697.02	697.02
20125	港澳台侨事务	375.57	375.57
2012501	行政运行	4.41	4.41
2012502	一般行政管理事务	86.16	86.16
2012505	台湾事务	285.00	285.00
20136	其他共产党事务支出	311.67	311.67
2013601	行政运行	311.67	311.67
20199	其他一般公共服务支出	9.78	9.78
2019999	其他一般公共服务支出	9.78	9.78
208	社会保障和就业支出	31.22	31.22
20805	行政事业单位离退休	31.22	31.22
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.17	1.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.05	30.05
210	医疗卫生与计划生育支出	18.03	18.03
21011	行政事业单位医疗	18.03	18.03
2101102	事业单位医疗	9.74	9.74
2101103	公务员医疗补助	8.29	8.29
221	住房保障支出	18.03	18.03
22102	住房改革支出	18.03	18.03
2210201	住房公积金	18.03	18.03
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	625.63	一、一般公共服务支出	28	558.35	558.35
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	31.22	31.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18.03	18.03
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	18.03	18.03
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	625.63	二十二、债务还本支出	49
年初财政拨款结转和结余	23		二十三、债务付息支出	50
一般公共预算财政拨款	24		本年支出合计	51	625.63	625.63
政府性基金预算财政拨款	25		年末财政拨款结转和结余	52
	26			53
总计	27	625.63	总计	54	625.63	625.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		625.63	625.63
201	一般公共服务支出	558.35	558.35
20125	港澳台侨事务	293.91	293.91
2012501	行政运行	4.41	4.41
2012502	一般行政管理事务	4.50	4.50
2012505	台湾事务	285.00	285.00
20136	其他共产党事务支出	259.55	259.55
2013601	行政运行	259.55	259.55
20199	其他一般公共服务支出	4.89	4.89
2019999	其他一般公共服务支出	4.89	4.89
208	社会保障和就业支出	31.22	31.22
20805	行政事业单位离退休	31.22	31.22
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.17	1.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.05	30.05
210	医疗卫生与计划生育支出	18.03	18.03
21011	行政事业单位医疗	18.03	18.03
2101102	事业单位医疗	9.74	9.74
2101103	公务员医疗补助	8.29	8.29
221	住房保障支出	18.03	18.03
22102	住房改革支出	18.03	18.03
2210201	住房公积金	18.03	18.03
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	294.37	302	商品和服务支出	298.80	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	106.55	30201	办公费	8.95	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	55.98	30202	印刷费	9.41	30702	国外债务付息
30103	奖金	27.33	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	10.08	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.34	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.10	30206	电费	1.43	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	8.74	30207	邮电费	2.37	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	22.57	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	14.00	30211	差旅费	1.47	31008	物资储备
30113	住房公积金	18.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	32.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	31.22	30217	公务招待费	0.64	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助	1.23	30227	委托业务费	243.95	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.80	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	27.27	312	对企业补助
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入
			30299	其他商品和服务支出		31203	政府投资基金股权投资
						31204	费用补贴
						31205	利息补贴
						31299	其他对企业补助
人员经费合计		326.83	公用经费合计					298.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.44		2.80		2.80	0.64	3.44		2.80		2.80	0.64
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计788.12万元，支出总计788.12万元。与2017年决算数相比，收入增加-32.13万元、增长-3.92%，支出增加-32.13万元、增长-3.90%，主要原因是补助经费拨款有所减少。

本部门2018年度收入合计760.83万元，其中：财政拨款收入625.63万元，占82.23%；其他收入135.20万元，占17.77%。

本部门2018年度支出合计764.30万元，其中：基本支出764.30万元，占100.00%；本部门2018年度年末结转和结余23.82万元，较上年增加-3.47万元，主要原因是压减日常公用经费开支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计625.63万元，较上年决算数增加10.54万元，增长1.71%。主要原因是拨付人员养老保险。较年初预算数增加-105.76万元，增长-14.46%。主要原因是2018年预算中的一般公共预算结转数。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出558.35万元，占89.25%，较年初预算数增加-105.76万元，主要原因是上级调整拨款数额；社会保障与就业支出31.22万元，占4.99%，较年初预算数增加0.00万元；医疗卫生与计划生育支出18.03万元，占2.88%，较年初预算数增加0.00万元；住房保障支出18.03万元，占2.88%，较年初预算数增加0.00万元；（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出625.63万元。其中：人员经费326.83万元，较上年增加80.84万元，主要原因是拨付人员养老保险、人员增资及发放业绩考核奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、聘用人员工资、社会保障缴费。公用经费298.80万元，较上年增加-70.30万元，主要原因是机关运行经费、业务经费逐年按比例压减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、委托业务费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计3.44万元，较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.01万元，主要原因为核算标准的正常浮动。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费2.80万元，主要用于机要文件交换、因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务接待费0.64万元，主要用于一般公务接待支出，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.01万元，主要原因为核算标准的正常浮动。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待10批次，65人。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出298.80万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较2017年增加-70.30万元，增长-19.05%，主要原因是2017年把人员经费统计在内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0.00万元。

（四）预算绩效管理情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目预算285万元，主要用于开展对台交流活动及重要节会等对台业务经费。2018年全年开展青年、文化、基层民众、台湾上层人士等对台双向交流共343项，4441人次，举办兰洽会台商陇上行、全国台企联西南西北片区台商协会会长会议等经贸活动，圆满完成了20多项重点交流项目，增进了陇台之间相互了解，扩大了两岸基层民众互信，增强了台湾同胞对中华文化和中华统一的认同感。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

2018年度甘肃省委台办部门决算

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