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2018年度甘肃省委台办部门决算

2019-08-14 甘肃省台办

 

2018年度

中共甘肃省委台湾工作办公室部门决算

  

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

 

  

中共甘肃省委台湾工作办公室

2018年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

贯彻执行党中央“和平统一、一国两制”的基本方针和习近平新时期中国特色社会主义思想。依法维护和保障台胞权益。组织指导全省对台经贸、文化、学术、教育、体育、科技等方面的交流与合作。组织实施对台宣传工作。开展台胞、台属的联谊工作。开展涉台宣传教育工作。办理省委、省政府和中央主管部门交办的其他涉台工作。

(二)机构设置

根据上述主要职责,省委台办内设3个职能处室,具体为综合处、经济联络处、交流宣传处。

二、部门决算执行情况

表一:收入支出决算总表

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

625.63

一、一般公共服务支出

28

697.02

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

 

六、其他收入

6

135.20

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

31.22

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

18.03

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

18.03

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

760.83

本年支出合计

50

764.30

用事业基金弥补收支差额

24

 

结余分配

51

 

年初结转和结余

25

27.29

年末结转和结余

52

23.82

 

26

 

 

53

 

总计

27

788.12

总计

54

788.12

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

表二:收入决算表

                                            金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

760.83

625.63

 

 

 

 

135.20

201

一般公共服务支出

693.55

558.35

 

 

 

 

135.20

20125

港澳台侨事务

375.57

293.91

 

 

 

 

81.66

2012501

  行政运行

4.41

4.41

 

 

 

 

 

2012502

  一般行政管理事务

86.16

4.50

 

 

 

 

81.66

2012505

  台湾事务

285.00

285.00

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

308.20

259.55

 

 

 

 

48.65

2013601

  行政运行

308.20

259.55

 

 

 

 

48.65

20199

其他一般公共服务支出

9.78

4.89

 

 

 

 

4.89

2019999

  其他一般公共服务支出

9.78

4.89

 

 

 

 

4.89

208

社会保障和就业支出

31.22

31.22

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

31.22

31.22

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1.17

1.17

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.05

30.05

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

18.03

18.03

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

18.03

18.03

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

9.74

9.74

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

8.29

8.29

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

18.03

18.03

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

18.03

18.03

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

18.03

18.03

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

764.30

764.30

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

697.02

697.02

 

 

 

 

20125

港澳台侨事务

375.57

375.57

 

 

 

 

2012501

  行政运行

4.41

4.41

 

 

 

 

2012502

  一般行政管理事务

86.16

86.16

 

 

 

 

2012505

  台湾事务

285.00

285.00

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

311.67

311.67

 

 

 

 

2013601

  行政运行

311.67

311.67

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

9.78

9.78

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

9.78

9.78

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

31.22

31.22

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

31.22

31.22

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1.17

1.17

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.05

30.05

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

18.03

18.03

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

18.03

18.03

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

9.74

9.74

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

8.29

8.29

 

 

 

 

221

住房保障支出

18.03

18.03

 

 

 

 

22102

住房改革支出

18.03

18.03

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

18.03

18.03

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

金额单位:万元

收     入

支     出

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

625.63

一、一般公共服务支出

28

558.35

558.35

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

31.22

31.22

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

18.03

18.03

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

18.03

18.03

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

 

本年收入合计

22

625.63

二十二、债务还本支出

49

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

24

 

本年支出合计

51

625.63

625.63

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

 

年末财政拨款结转和结余

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

总计

27

625.63

总计

54

625.63

625.63

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

625.63

625.63

 

201

一般公共服务支出

558.35

558.35

 

20125

港澳台侨事务

293.91

293.91

 

2012501

  行政运行

4.41

4.41

 

2012502

  一般行政管理事务

4.50

4.50

 

2012505

  台湾事务

285.00

285.00

 

20136

其他共产党事务支出

259.55

259.55

 

2013601

  行政运行

259.55

259.55

 

20199

其他一般公共服务支出

4.89

4.89

 

2019999

  其他一般公共服务支出

4.89

4.89

 

208

社会保障和就业支出

31.22

31.22

 

20805

行政事业单位离退休

31.22

31.22

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1.17

1.17

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.05

30.05

 

210

医疗卫生与计划生育支出

18.03

18.03

 

21011

行政事业单位医疗

18.03

18.03

 

2101102

  事业单位医疗

9.74

9.74

 

2101103

  公务员医疗补助

8.29

8.29

 

221

住房保障支出

18.03

18.03

 

22102

住房改革支出

18.03

18.03

 

2210201

  住房公积金

18.03

18.03

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位:万元

科目 编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决  算  数

 

301

工资福利支出

294.37

302

商品和服务支出

298.80

307

债务利息及费用支出

 

30101

 基本工资

106.55

30201

  办公费

8.95

30701

国内债务付息

 

30102

 津贴补贴

55.98

30202

  印刷费

9.41

30702

国外债务付息

 

30103

 奖金

27.33

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

 伙食补助费

10.08

30204

  手续费

0.03

31001

房屋建筑物购建

 

30107

 绩效工资

 

30205

  水费

0.34

31002

办公设备购置

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

31.10

30206

  电费

1.43

31003

专用设备购置

 

30109

 职业年金缴费

8.74

30207

  邮电费

2.37

31005

基础设施建设

 

30110

 职工基本医疗保险缴费

22.57

30208

  取暖费

 

31006

大型修缮

 

30111

 公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

0.05

31007

信息网络及软件购置更新

 

30112

 其他社会保障缴费

14.00

30211

  差旅费

1.47

31008

物资储备

 

30113

 住房公积金

18.03

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

土地补偿

 

30114

 医疗费

 

30213

  维修(护)费

0.10

31010

安置补助

 

30199

 其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

32.45

30215

  会议费

 

31012

拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31013

公务用车购置

 

30302

  退休费

31.22

30217

  公务招待费

0.64

31019

其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

无形资产购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

399

其他支出

 

30307

 医疗费补助

1.23

30227

  委托业务费

243.95

39906

赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

39907

国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

 公务用车运行维护费

2.80

39999

其他支出

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30239

 其他交通费用

27.27

312

对企业补助

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

31201

资本金注入

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

 

31203

政府投资基金股权投资

 

 

 

 

 

 

 

31204

费用补贴

 

 

 

 

 

 

 

31205

 利息补贴

 

 

 

 

 

 

 

31299

其他对企业补助

 

人员经费合计

326.83

公用经费合计

298.80

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.44

 

2.80

 

2.80

0.64

3.44

 

2.80

 

2.80

0.64

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计788.12万元,支出总计788.12万元。与2017年决算数相比,收入增加-32.13万元、增长-3.92%,支出增加-32.13万元、增长-3.90%,主要原因是补助经费拨款有所减少。

本部门2018年度收入合计760.83万元,其中:财政拨款收入625.63万元,占82.23%;其他收入135.20万元,占17.77%。

本部门2018年度支出合计764.30万元,其中:基本支出764.30万元,占100.00%;本部门2018年度年末结转和结余23.82万元,较上年增加-3.47万元,主要原因是压减日常公用经费开支。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计625.63万元,较上年决算数增加10.54万元,增长1.71%。主要原因是拨付人员养老保险。较年初预算数增加-105.76万元,增长-14.46%。主要原因是2018年预算中的一般公共预算结转数。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出558.35万元,占89.25%,较年初预算数增加-105.76万元,主要原因是上级调整拨款数额;社会保障与就业支出31.22万元,占4.99%,较年初预算数增加0.00万元;医疗卫生与计划生育支出18.03万元,占2.88%,较年初预算数增加0.00万元;住房保障支出18.03万元,占2.88%,较年初预算数增加0.00万元;(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出625.63万元。其中:人员经费326.83万元,较上年增加80.84万元,主要原因是拨付人员养老保险、人员增资及发放业绩考核奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、聘用人员工资、社会保障缴费。公用经费298.80万元,较上年增加-70.30万元,主要原因是机关运行经费、业务经费逐年按比例压减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、委托业务费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)三公经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计3.44万元,较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.01万元,主要原因为核算标准的正常浮动。

(二)三公经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费2.80万元,主要用于机要文件交换、因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务接待费0.64万元,主要用于一般公务接待支出,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.01万元,主要原因为核算标准的正常浮动。

(三)三公经费实物量情况。

2018年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待10批次,65人。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出298.80万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较2017年增加-70.30万元,增长-19.05%,主要原因是2017年把人员经费统计在内。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0.00万元。

(四)预算绩效管理情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目预算285万元,主要用于开展对台交流活动及重要节会等对台业务经费。2018年全年开展青年、文化、基层民众、台湾上层人士等对台双向交流共343项,4441人次,举办兰洽会台商陇上行、全国台企联西南西北片区台商协会会长会议等经贸活动,圆满完成了20多项重点交流项目,增进了陇台之间相互了解,扩大了两岸基层民众互信,增强了台湾同胞对中华文化和中华统一的认同感。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十三)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

 

 

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