中共甘肃省委台湾工作办公室2020年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：
一、部门职责
贯彻执行习近平总书记新时期中国特色社会主义思想和党中央“和平统一、一国两制”的基本方针。依法做好争取台湾民心工作，维护和保障台胞权益。组织指导全省对台经贸、文化、学术、教育、体育、科技等方面的交流与合作。组织实施对台宣传工作。开展台胞、台属的联谊工作。开展涉台宣传教育工作。办理中央主管部门和省委、省政府交办的其他涉台工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构
内设3个职能处室，具体为综合处、经济联络处、交流宣传处。
（二）参照公务员法管理单位
无。
（三）直属事业单位
无。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2020年收入预算603.68万元，其中：当年财政拨款收入603.68万元，比2019年预算增加19.67万元，增长3.4%，增长的主要原因是人员职级调整，工资上涨。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入603.68万元，政府性基金预算收入0.00万元。
（二）支出预算
2020年支出预算603.68万元，其中：当年财政拨款预算603.68万元，比2019年预算增加19.67万元，增长3.4%，增长的主要原因是人员职级调整，工资上涨。当年财政拨款主要是：
1.一般公共服务支出538.29万元。
2.社会保障和就业支出25.80万元。
3.卫生健康支出21.52万元。
4.住房保障支出18.07万元。
四、一般公共预算情况
2020年一般公共预算支出603.68万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2020年基本支出333.68万元，比2019年预算增加19.67万元，增长6.3%，增长的主要原因是人员职级调整，工资上涨。
（二）项目支出
2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算270.00万元，比2019年预算减少0.00万元，与上年持平。
保障运转经费1个，主要是业务费。
（三）部门管理的转移支付
无。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（详见部门预算公开表8,9）
1.因公出国（境）费用6.00万元，比2019年预算减少0.00万元，下降0.0%，与上年持平。
2.公务接待费24.94万元，比2019年预算减少0.03万元，下降0.1%，下降的主要原因是核算标准的正常浮动。
3.公务用车购置及运行维护费6.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费6.00万元），比2019年预算减少0.00万元，下降0.0%，与上年持平。
4.培训费9.89万元，比2019年预算减少0.05万元，下降0.5%，下降的主要原因是核算标准的正常浮动。
5.会议费21.00万元，比2019年预算减少0.00万元，下降0.0%，与上年持平。
6.机关运行经费65.92万元，比2019年预算减少2.10万元，下降3.1%，下降的主要原因是缩减机关运行经费。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
（二）非税收入
2020年本部门共有0个单位涉及非税收入，2020年计划征收0万元。
（三）政府采购情况
2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额2.95万元，其中：政府采购货物预算2.95万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为22.14万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2020年拟采购固定资产约2.95万元。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
主要为对台相关业务的支出，包括组织开展台湾基层民众及青少年交流、两岸西王母文化研讨会及西王母文化交流、邀请台湾同胞参加公祭伏羲大典及台胞伏羲故里参访，兰洽会期间邀请台商出席参加等重要活动。
（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况
2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0 个，涉及财政支出0万元。2020年本部门及所属0个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
因公出国（境）费用是指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。
公务用车运行费是指单位按规定保留的公务用车租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
会议费是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。
培训费是指除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
