中共甘肃省委台湾工作办公室2019年度部门决算情况说明
目 录
第一部分 部门概括
一、职能职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收支决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
贯彻执行党中央“和平统一、一国两制”的基本方针，做台湾人民工作，争取台湾民心。依法维护和保障台胞权益。组织指导全省对台经贸、文化、学术、教育、体育、科技等方面的交流与合作。组织实施对台宣传工作。开展台胞、台属的联谊工作。开展涉台宣传教育工作。办理中央主管部门和省委、省政府交办的其他涉台工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构
内设3个职能处室，具体为综合处、经济联络处、交流宣传处。
（二）参照公务员法管理单位
无。
（三）直属事业单位
无。
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度收入总计624.63万元万元，支出总计626.27万元。与2018年决算数相比，收入减少163.49万元，减少20.74%，主要原因是2018年收入中含有其他收入135.20万元，本年度无此收入项；与2018年决算数相比，支出较2018年减少161.85万元，减少20.54%，主要原因是压减一般性开支，支出减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入决算合计624.63万元，较上年决算数减少136.20万元，下降17.90%，主要原因是主要原因是2018年收入中含有其他收入135.20万元，本年度无此收入项。其中：一般公共预算财政拨款收入624.63万元，占100.00%；年初结转和结余23.82万元。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计626.27万元，较上年决算数减少138.03万元，下降18.06%，主要原因是主要原因是压减一般公共服务开支，支出减少。其中：基本支出626.27万元，占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入决算计624.63万元。与2018年相比，财政拨款收入决算减少1.00万元，下降0.16%，主要原因是核算标准的正常浮动。除省财政拨款外无其他收入。2019年度财政拨款支出决算626.27万元，与2018年相比，较2018年决算数减少138.03万元，主要原因是压减一般公共服务支出，严格控制经费开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出602.45万元，较上年决算数减少23.18万元，下降3.71%。主要原因是根据实际情况压减一般公共服务支出，主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出512.94万元，占85.14%，较年初预算数减少2.28万元，下降0.44%，主要原因是酌情压减一般性开支。
2．社会保障与就业支出51.89万元，占8.61%，较年初预算数增加20.72万元，增长66.47%，主要原因一是公务员职级晋升，工资基数增大，基本支出增多；二是支出数中含1人抚恤金。
3．卫生健康支出19.93万元，占3.31%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
4．住房保障支出17.69万元，占2.94%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出602.45万元。其中：人员经费345.53万元，较上年决算数增加18.70万元，增长5.72%，主要原因是公务员职级晋升，工资基数增大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费256.92万元，较上年决算数减少41.88万元，下降14.02%，主要原因是根据实际情况压减一般性开支，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、杂费等。
七、政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计28.00万元，较年初预算数减少8.97万元，下降24.27%，主要原因是“三公”经费中公务接待费减少，“三公”经费支出，较上年支出数增加24.56万元，增长713.95%，主要原因是一是多次赴台深入基层了解台情民情，调研选情，掌握第一手资料；二是车辆老化，多次维修保养；三是根据中央对台工作安排，加大对台湾民众来大陆参访交流的邀请力度，来甘参访交流的公务团组增加，接待任务增多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度本部门因公出国（境）费用20.26万元，主要是用于赴台交流互访，深入基层了解台情民情，调研选情。费用支出较年初预算数增加14.26万元，增长237.67%，主要原因是多次赴台交流走访，调研考察。较上年支出数增加20.26万元，主要原因是根据实际情况，调整对台工作重心。
公务用车购置费0.00万元。
公务用车运行维护费5.87万元，主要用于主要用于机要文件交换、因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.13万元，下降2.17%，主要原因是根据车辆实际状况进行调整。较上年支出数增加3.07万元，增长109.64%，主要原因是车辆老化，多次进行维修保养。
公务接待费1.87万元，主要用于接待台湾公务团组、工商团体、学生民众来大陆参访交流。费用支出较年初预算数减少23.10万元，下降92.51%，主要原因是根据实际接待费用支出列支。较上年支出数增加1.23万元，增长192.19%，主要原因是加大了对台湾民众来甘参访交流的邀请力度，来甘参访交流的公务团组增多，接待任务增加。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2019年本部门因公出国（境）共计7个团组，11人；公务用车保有量为1辆，原有的另一辆公务车，经批准于2018年8月划转至甘肃省农业工程技术研究院；国内公务接待11批次，95人。其中：国内外事接待11批次，95人。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度本部门机关运行经费支出256.92万元，机关运行经费主要用于开办公费、印刷费、电话费、差旅费等。机关运行经费较2018年减少41.88万元，下降14.02%，主要原因是压减当年一般公共服务开支。
其中：本年度会议费支出18.20万元，较年初预算数减少2.80万元，下降13.33%，主要原因是根据对台工作实际情况进行了调整。本年度培训费支出1.69万元，较年初预算数减少8.25万元，下降83.00%，根据业务工作实际情况进行了调整。
（二）政府采购支出情况
2019年度本部门政府采购支出合计16.79万元，其中：政府采购货物支出16.79万元。主要用于采购主要包括台式计算机9台，4.12万元；多功能一体机3台，0.55万元；单反数码相机2台，3.24万元；彩色复印机1台，3.16万元；便携式计算机2台，1.36万元；及省直横向机要文电传输网络系统升级换装费用4.36万元。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效管理情况说明，根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：
（一）部门绩效自评情况
组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出624.63 万元，自评工作总体评级为“良”。从评价情况来看，按照中央2019年对台工作决策部署和省委的安排要求，我办积极开展了陇台文化交流，组织实施了基层民众、青年学生、少数民族等交流任务。积极做好了陇台经贸交流工作，组织邀请了台湾工商团体、中小企业协会来甘进行项目考察。积极开展了对台宣传工作，组织实施了两岸媒体交流活动，及时完成了国台办组织安排的各类交流活动，促进了两地互访，将大陆惠台政策抓好宣传和落实，让台湾民众更直接、更全面、更具体地了解了大陆的经济社会发展现状及前景取得了良好效果，为陇台两地搭建交流平台，促进了经济、文化、教育等多领域交流参访，互学互鉴，互通有无，增强了中华文化认同、国家认同和民族认同，吸引了更多的台商、台湾青年大学生和高科技人才来大陆创业、就业、学习、生活。
（二）部门评价情况
1.重点项目评价情况
共组织对1个项目开展了绩效评价，涉及资金270 万元，其中：业务费项目评价结果为“良”，涉及资金 270万元。
2.预算单位整体支出评价情况
共组织对1个预算单位开展了整体支出绩效评价，涉及预算支出 624.63万元，其中：1预算单位评价结果为“优”，涉及预算支出 624.63万元。
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：1、中共甘肃省委台湾工作办公室关于2019年绩效评价的报告
