中共甘肃省委台湾工作办公室2021年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：
一、部门职责
贯彻执行习近平总书记新时期中国特色社会主义思想和党中央“和平统一、一国两制”的基本方针。依法做好争取台湾民心工作，维护和保障台胞权益。组织指导全省对台经贸、文化、学术、教育、体育、科技等方面的交流与合作。组织实施对台宣传工作。开展台胞、台属的联谊工作。开展涉台宣传教育工作。办理中央主管部门和省委、省政府交办的其他涉台工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构
内设3个职能处室，具体为综合处、经济联络处、交流宣传处。
（二）参照公务员法管理单位
无。
（三）直属事业单位
无。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2021年收入预算587.8万元，其中：当年财政拨款收入587.86万元，比2020年预算减少15.82万元，减少2.62%，减少的主要原因是严格落实过“紧日子”要求通知精神，进一步压减一般性支出及有关项目支出。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入587.86万元，政府性基金预算收入0.00万元。
（二）支出预算
2021年支出预算587.86万元，其中：当年财政拨款预算587.86万元，比2020年预算减少15.82万元，减少2.62%，减少的主要原因是严格落实过“紧日子”要求通知精神，进一步压减一般性支出，缩减项目支出。当年财政拨款主要是：
1.一般公共服务支出518.56万元。
2.社会保障和就业支出27.54万元。
3.卫生健康支出22.58万元。
4.住房保障支出19.18万元。
四、一般公共预算情况
2021年一般公共预算支出587.86万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2021年基本支出367.86万元，比2020年预算增加34.18万元，增长10.24%，增长的主要原因是人员职务、职级调整，工资上涨。
（二）项目支出
2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算220.00万元，比2020年预算减少50万元，减少18.52%，减少的主要原因是受疫情影响，我单位压减相关项目支出费用。
保障运转经费1个，主要是业务费；
（三）部门管理的转移支付
无。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（详见部门预算公开表8,9）
1.因公出国（境）费用8.82万元，比2020年预算增加2.82万元，上升47%，上升的主要原因是考虑相关工作任务的实际需要。
2.公务接待费18.09万元，比2020年预算减少6.85万元，下降27.47%，下降的主要原因是严格落实过“紧日子”要求通知精神，进一步压减支出。
3.公务用车购置及运行维护费8.91万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费8.91万元），比2020年预算增加2.91万元，上升48.5%，上升的主要原因是单位车辆使用年限较久，车辆老化，日常维护保养增加。
4.培训费8.9万元，比2020年预算减少0.99万元，下降0.5%，下降的主要原因是核算标准的正常浮动。
5.会议费18.9万元，比2020年预算减少2.1万元，下降10%，下降的主要原因是严格落实过“紧日子”要求通知精神，缩减会议支出。
6.机关运行经费57.87万元，比2020年预算减少8.05万元，下降12.21%，下降的主要原因是缩减机关运行经费。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
（二）非税收入
2021年本部门共有0个单位涉及非税收入，2021年计划征收0万元。
（三）政府采购情况
2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额3.92万元，其中：政府采购货物预算3.92万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
（四）国有资产占用情况
2020年末固定资产金额为21.01万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2021年拟采购固定资产约3.92万元。
（五）重点项目情况
2021年我单位部门预算安排项目为业务费，其他类项目，项目预算220万元，主要为对台相关业务的支出，包括组织开展台湾基层民众及青少年交流、两岸西王母文化研讨会及西王母文化交流、邀请台湾同胞参加公祭伏羲大典及台胞伏羲故里参访，兰洽会期间邀请台商出席参加等重要活动。
七、预算绩效管理情况
（一）2020年预算绩效管理工作情况
2020年我单位紧贴工作实际，进一步明确绩效管理职能，科学制定本部门实施预算绩效管理的具体工作方案、措施办法、操作细则，利用央视频、中国台湾网、今日头条等媒体宣传服务台商台企、扶贫等工作，创造良好社会舆论氛围。通过绩效目标评价，以定量为主、定性为辅，更好地衡量和评价预算支出预期达到的效益、效率、效果，在具体实施项目过程中，按既定目标计有重点、分阶段推进工作，确保经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标及社会公众满意度相统一，以结果引用为导向，以年度任务数和计划数相对应，以预算确定的资金额度相匹配，进一步加强各项财务管理制度落实，统筹安排部门预算执行进度、专项资金支付进度，细化部门存量资金管理、资金使用合规性等方面综合评判，确保预算项目实施的可测量性和可评估性。
（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况
2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0 个，涉及财政支出0万元。2021年本部门及所属0个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(三)结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(四)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(八)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(九)工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十)商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
(十一)对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
