中共甘肃省委台湾工作办公室2023年单位预算公开情况说明

目    录

 

 

第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、部门机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年部门预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表

 

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年单位预算公开如下：

一、单位职责

贯彻执行习近平总书记新时期中国特色社会主义思想和党中央“和平统一、一国两制”的基本方针。依法做好争取台湾民心工作，维护和保障台胞权益。组织指导全省对台经贸、文化、学术、教育、体育、科技等方面的交流与合作。组织实施对台宣传工作。开展台胞、台属的联谊工作。开展涉台宣传教育工作。办理中央主管部门和省委、省政府交办的其他涉台工作。

 

二、机构设置

（一）机关内设机构

内设3个职能处室，具体为综合处、经济联络处、交流宣传处。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算658.23万元（详见部门预算公开表1,2），比2022年预算增加23.43万元，增长3.7%，增长的主要原因是人员职务职级调整，住房公积金、商品和服务支出等项目核定标准上涨。包括：一般公共预算收入658.23万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。

图1、收入预算构成 一般公共预算收入  政府性基金预算收入  其他收入  上年结转收入

（二）支出预算

2023年支出预算658.23万元（详见部门预算公开表3），比2022年预算增加23.43万元，增长3.7%，增长的主要原因是住房公积金、商品和服务支出等项目核定标准上涨，当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出551.66万元；

2.社会保障和就业支出43.29万元；

3.卫生健康支出27.73万元；

4.住房保障支出35.55万元。

图2、支出预算构成 一般公共服务支出  社会保障和就业支出  卫生健康支出  住房保障支出

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出658.23万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出458.23万元，比2022年预算增加43.43万元，增长10.5%，增长的主要原因是人员职务职级调整，住房公积金、商品和服务支出等项目核定标准上涨，基本支出增长。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算200.00万元，比2022年预算减少20.00万元，下降9.1%，下降的主要原因是因为疫情影响，对台交流和对台宣传活动都受到了干扰，未能如期举行交流活动。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是其他预算项目。

其他项目0个。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用8.82万元，与上年持平。

2.公务接待费21.12万元，比2022年预算增加0.03万元，增长0.1%，增长的主要原因是商品和服务支出等项目核定标准上涨。

3.公务用车购置及运行维护费5.91万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费5.91万元），与上年持平。

4.培训费7.10万元，比2022年预算减少1.80万元，下降20.2%，下降的主要原因是我办认真贯彻落实中央八项规定精神，减少培训支出。

5.会议费18.90万元，与上年持平。

“三公”经费预算35.85万元，比2022年预算增加0.03万元。

图3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成 因公出国（境）费用  公务接待费  公务用车运行维护费  公务用车购置   培训费  会议费

六、部门机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费66.58万元，比2022年预算减少1.57万元。下降2.3%，下降的主要原因是我办认真贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约反对浪费的部署要求，牢固树立过紧日子思想，采取有效措施严格控制和压缩经费支出。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元，与2022年预算持平。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为101.24万元。其中：办公用房277.6平方米。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值22.9万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有0个单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

2023年我单位部门预算安排项目为业务费，保障运转经费1个，主要为对台相关业务支出，包括组织开展陇台两地经济文化交流、两岸西王母文化论坛研讨会，兰洽会期间邀请台商参加出席等重要活动支出。

（四）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。我办建立健全财务管理制度，实施项目绩效管理，严格按照财务制度、政府采购的相关要求组织实施，所有资金均由省财政国库集中支付，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项支出符合财务管理规定，审批程序完善，重大项目开支经过办领导班子集体研究决定实施，资金按照专项资金管理办法严格管理，使资金使用规范、透明、专款专用，保障项目资金规范使用。

（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）:反映用于港澳台事务方面的支出。

11、一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）:反映中共甘肃省委台湾工作办公室的基本支出。

12、一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）台湾事务（项）:反映用于台湾事务方面的支出。

13、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映中共甘肃省委台湾工作办公室开支的离退休经费。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

27、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

28、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

29、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

30、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

31、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

32、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

33、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

34、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

35、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

36、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

37、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

38、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

39、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

40、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

41、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

42、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

43、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

44、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

45、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

46、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

47、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

48、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

49、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

50、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

51、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

52、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

53、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

54、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

55、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

56、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

57、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

58、对社会保障基金补助（类）:反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

59、对社会保障基金补助（类）对社会保险基金补助（款）:反映政府对社会保险基金的补助支出。

中共甘肃省委台湾工作办公室

2023年02月17日

 

附件：1.中共甘肃省委台湾工作办公室2023年预算表

2.中共甘肃省委台湾工作办公室2023年预算项目绩效目标表

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

表五、财政拨款支出表

单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	66.58	44.57	22.01
1	[30201]办公费	1.27	1.27
2	[30202]印刷费
3	[30205]水费	0.25	0.25
4	[30206]电费	1.18	1.18
5	[30207]邮电费	2.55	2.55
6	[30208]取暖费	1.51	1.51
7	[30209]物业管理费
8	[30211]差旅费	30.55	30.55
9	[30213]维修（护）费	0.98	0.98
10	[30215]会议费	18.90		18.90
11	[30218]专用材料费
12	[30229]福利费	3.08	3.08
13	[30231]公务用车运行维护费	5.91	2.80	3.11
14	[30299]其他商品和服务支出	0.40	0.40
15	[31002]办公设备购置

项目	预算数
**	1

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

单位名称

中共甘肃省委台湾工作办公室

联系人

陶泓宇

联系电话

13919936298

单位职能

依据

“三定”方案

职能概述

贯彻执行新时代党解决台湾问题总体方略和落实党中央关于两岸关系和平发展、融合发展，推进祖国完全统一的决策部署。依法做好争取台湾民心工作，维护和保障台胞权益。组织指导全省对台经贸、文化、学术、教育、体育、科技等方面的交流与合作。组织实施对台宣传工作。开展台胞、台属的联谊工作。开展涉台宣传教育工作。办理中央主管部门和省委、省政府交办的其他涉台工作。

近三年单位职能是否出现过重大变化

否

变化内容

无

单位基本信息

直属单位包括

无

内设职能部门

内设3个职能处室，具体为综合处、经济联络处、交流宣传处。

编制人员数

实有在职人数

行政编制人数

事业编制人数

编外人数

单位基本制度建设情况

财务管理 预算管理 财政专项资金管理 重点工作管理 资产管理 人力资源管理 政府采购管理 合同管理 工程建设管理 档案管理

上年预算情况（万元）

预算批复数

预算调整数

实际支出数

执行率

年末结转结余

634.80

0.00

当年预算构成（万元）

单位收入预算

单位支出预算

上级财政拨款

人员经费

106.57

本级财政安排

658.23

公用经费

351.66

其他资金

项目经费

200.00

收入预算合计

658.23

支出预算合计

658.23

其他需要说明的问题

无

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

部门管理

资金投入

项目支出预算执行率

≥90%

“三公经费”控制率

≤100%

结转结余变动率

≤30%

基本支出预算执行率

≥90%

财务管理

资金使用规范性

规范

财务管理制度健全性

健全

采购管理

政府采购规范性

规范

资产管理

资产管理规范性

规范

人员管理

在职人员控制率

≤100%

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全

履职效果

部门履职目标

召开对台工作会议及时性

及时

国台办重点交流项目

＞=3

带动台湾青年来甘进行学期制交流学习人数

＞=12

开展涉台宣传次数

＞=40

接待涉台来甘公务交流人数

＞=150

接待涉台来甘交流团组数

＞=20

开展经贸交流项目数

＞=7

开展文化交流数

＞=6

交流项目数

＞=15

带动台湾民众来甘经贸考察人数

＞=130

部门效果目标

产出时效

=2023年内

可持续性影响性

达到预期目标效果

对台工作会议实效性

达到预期目标效果

产出质量

达到预期目标效果

服务对象满意度

服务对象满意度

＞=85

服务对象满意度

＞=85

社会影响

效益指标

达到预期社会效益目标

能力建设

长效管理

组织建设

健全

中期规划建设完备程度

完备

人力资源建设

人员培训机制完备性

完备

档案管理

档案管理完备性

完备

预算单位					项目名称
一级项目名称					二级项目名称
项目类型					资金用途
资金性质					项目分类
项目资金(万元)	年度资金总额			其中：中央补助安排				省级财政安排
年度绩效目标
一级指标	二级指标		三级指标						指标目标值
产出指标	数量指标
	质量指标
	时效指标
成本指标	经济成本指标
	社会成本指标
	生态环境成本指标
效益指标	经济效益指标
	社会效益指标
	生态效益指标
满意度指标	服务对象满意度指标