中共甘肃省委台湾工作办公室2024年部门预算公开情况说明
中共甘肃省委台湾工作办公室
2024年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门职责
二、 机构设置情况
第二部分 2024年部门预算情况说明
三、 收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分 2024年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门职责
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实新时代党解决台湾问题总体方略和党中央对台工作决策部署。依法做好争取台湾民心工作，维护和保障台胞权益。组织指导全省对台经贸、文化、学术、教育、体育、科技等方面的交流与合作。组织实施对台宣传工作。开展台胞、台属的联谊工作。开展涉台宣传教育工作。办理中央主管部门和省委、省政府交办的其他涉台工作。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
内设3个职能处室，具体为综合处、经济联络处、交流宣传处。
（二）参照公务员法管理单位
本部门没有参照公务员法管理的单位。
（三）直属事业单位
本部门没有直属事业单位。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024年部门收支总预算682.59万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
（一）收入预算
2024年收入预算682.59万元（详见部门预算公开表1，2）。包括：
一般公共预算收入614.87万元，占90.08%；
政府性基金预算收入0万元；
上年结转收入67.72万元，占9.92%；
其他收入0万元。
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图1、收入预算构成
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（二）支出预算
2024年支出预算682.59万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出414.87万元，占60.78%；项目支出200.00万元，占29.30%；上年结转收入67.72万元，占9.92%。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出614.87万元，包括：一般公共服务支出519.83万元、社会保障和就业支出37.00万元、卫生健康支出25.73万元、住房保障支出32.31万元。
具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：
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图2、支出预算构成
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（一）基本支出
2024年基本支出414.87万元，比2023年预算减少43.36万元，下降9.46%，下降的主要原因人员类及运转类公用经费测算标准降低和人员变动。
其中：人员经费支出345.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。
公用经费支出69.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出
2024年一般公共预算项目支出200.00万元，与上年预算持平，主要原因坚持贯彻甘财预〔2023〕53号文件精神要求，坚持过紧日子严控一般性支出。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费1个，主要是其他预算项目。
其他项目0个。
（三）支出功能分类说明
1、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为319.83万元，较2023年预算减少31.83万元，下降9.05%，主要原因人员类及运转类公用经费测算标准降低和人员变动。
2、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）：2024年预算数为200.00万元，与上年预算持平。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为2.33万元，较2023年预算增加0.47万元，增长25.27%，增长的主要原因人员类及运转类公用经费测算标准提高和人员变动。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为34.24万元，较2023年预算减少6.68万元，下降16.32%，主要原因人员类及运转类公用经费测算标准降低和人员变动。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为0.43万元，较2023年预算减少0.08万元，下降15.69%，主要原因人员类及运转类公用经费测算标准降低和人员变动。。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为13.57万元，较2023年预算减少2.65万元，下降16.34%，主要原因人员类及运转类公用经费测算标准降低和人员变动。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为2.82万元，较2023年预算增加2.82万元，增长100.00%，增长的主要原因科目调整。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为9.34万元，较2023年预算减少2.17万元，下降18.85%，主要原因人员类及运转类公用经费测算标准降低和人员变动。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为32.31万元，较2023年预算减少3.24万元，下降9.11%，主要原因人员类及运转类公用经费测算标准降低和人员变动。
五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算35.29万元，较2023年预算减少0.56万元。
1．因公出国（境）费用8.80万元，较2023年预算减少0.02万元，下降0.23%，下降的主要原因按照省委省政府要求，牢固树立“过紧日子”思想，严控出国（境）费用。
2．公务接待费20.59万元，较2023年预算减少0.53万元，下降2.51%，下降的主要原因按照省委省政府要求，牢固树立“过紧日子”思想，严控公务接待费用。
3．公务用车购置及运行维护费5.90万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费5.90万元），较2023年预算减少0.01万元，下降0.17%，下降的主要原因按照省委省政府要求，牢固树立“过紧日子”思想，严控公务用车购置及运行维护费用。
（二）培训费预算情况说明
4．培训费5.13万元，较2023年预算减少1.97万元，下降27.75%，下降的主要原因按照省委省政府要求，牢固树立“过紧日子”思想，压减培训费支出。
（三）会议费预算情况说明
5．会议费15.00万元，较2023年预算减少3.90万元，下降20.63%，下降的主要原因按照省委省政府要求，牢固树立“过紧日子”思想，压减会议费支出。
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图3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成
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六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费79.40万元，较2023年预算增加12.82万元，增长19.26%，增加的主要原因结转资金和人员变动。
七、政府采购安排情况
2024年部门政府采购预算总额5.63万元，其中：政府采购货物预算5.63万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为100.18万元。其中：办公用房0.00平方米，价值0.00万元。预算部门共有公务用车1辆，价值22.90万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2024年拟采购固定资产约5.63万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
2024年本部门不涉及非税收入，2024年计划征收0万元。
（三）重点项目情况
本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
1．一般性转移支付未安排。
2．专项转移支付未安排。
3．政府性基金转移支付未安排。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目0个，占本部门项目的0%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：按预算执行未发现问题。开展1－9月绩效运行监控项目0个，占本部门项目的0%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为97%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：按预算执行未发现问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无内部通报整改情况。
3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：一起公开。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金19.97万元，2024年度增加部门预算项目0个，增长率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
（二）2024年绩效目标编制情况
2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目0个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）:反映用于港澳台事务方面的支出。
11、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）:反映中共甘肃省委台湾工作办公室的基本支出。
12、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）:反映用于台湾事务方面的支出。
13、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映中共甘肃省委台湾工作办公室开支的离退休经费。
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
19、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出
20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。
21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
24、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。
25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
28、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
29、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
30、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。
31、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
32、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
33、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
34、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
35、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
36、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
37、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
38、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
39、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。
40、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
41、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
42、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
43、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
44、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
45、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
46、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
47、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
48、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
49、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
50、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
51、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。
52、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。
53、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
54、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
55、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
56、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
57、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
58、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
59、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
60、对社会保障基金补助（类）:反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。
61、对社会保障基金补助（类）对社会保险基金补助（款）:反映政府对社会保险基金的补助支出。
中共甘肃省委台湾工作办公室
2024年02月20日
附件：1.中共甘肃省委台湾工作办公室2024年部门预算公开表
2.中共甘肃省委台湾工作办公室2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、部门收支总体情况表
单位：万元
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
614.87 |
一、一般公共服务支出 |
539.81 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算收入 |
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三、国防支出 |
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四、教育专户核算 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、上级补助收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、经营收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
71.19 |
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九、其他收入 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、卫生健康支出 |
39.28 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
32.31 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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二十七、债务还本支出 |
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二十八、债务付息支出 |
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二十九、债务发行费用支出 |
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三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
614.87 |
本年支出合计 |
682.59 |
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十、上年结转 |
67.72 |
二十九、结转下年 |
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十一、上年结余 |
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收入总计 |
682.59 |
支出总计 |
682.59 |
表二、部门收入总体情况表
单位：万元
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项目 |
预算数 |
|
** |
1 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
614.87 |
|
经费拨款 |
614.87 |
|
本年收入合计 |
614.87 |
|
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十、上年结转 |
67.72 |
|
财政性资金结转 |
67.72 |
|
一般公共预算收入结转 |
67.72 |
|
政府性基金预算收入结转 |
|
|
国有资本经营收入结转 |
|
|
非财政性资金结转 |
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教育专户结转 |
|
|
十一、上年结余 |
|
|
财政性资金结余 |
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一般公共预算收入结余 |
|
|
政府性基金预算收入结余 |
|
|
国有资本经营收入结余 |
|
|
非财政性资金结余 |
|
|
收入合计 |
682.59 |
表三、部门支出总体情况表
单位：万元
|
支出功能分类科目 |
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上年结转 |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
总计 |
682.59 |
414.87 |
200.00 |
67.72 |
|
[201]一般公共服务支出 |
539.81 |
319.83 |
200.00 |
19.98 |
|
[20125]港澳台事务 |
539.81 |
319.83 |
200.00 |
19.98 |
|
[2012501]行政运行 |
319.83 |
319.83 |
|
|
|
[2012505]台湾事务 |
219.98 |
|
200.00 |
19.98 |
|
[208]社会保障和就业支出 |
71.19 |
37.00 |
|
34.19 |
|
[20805]行政事业单位养老支出 |
70.76 |
36.57 |
|
34.19 |
|
[2080501]行政单位离退休 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.43 |
34.24 |
|
34.19 |
|
[20899]其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
0.43 |
|
|
|
[2089999]其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
0.43 |
|
|
|
[210]卫生健康支出 |
39.28 |
25.73 |
|
13.55 |
|
[21011]行政事业单位医疗 |
39.28 |
25.73 |
|
13.55 |
|
[2101101]行政单位医疗 |
27.12 |
13.57 |
|
13.55 |
|
[2101102]事业单位医疗 |
2.82 |
2.82 |
|
|
|
[2101103]公务员医疗补助 |
9.34 |
9.34 |
|
|
|
[221]住房保障支出 |
32.31 |
32.31 |
|
|
|
[22102]住房改革支出 |
32.31 |
32.31 |
|
|
|
[2210201]住房公积金 |
32.31 |
32.31 |
|
|
表四、财政拨款收支总体情况表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
|
一、本年收入 |
614.87 |
一、本年支出 |
614.87 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
614.87 |
（一）一般公共服务支出 |
519.83 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算财政拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
37.00 |
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
25.73 |
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
32.31 |
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十四）预备费 |
|
|
|
|
（二十五）其他支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
（二十九）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
614.87 |
支 出 总 计 |
614.87 |
表五、财政拨款支出表
单位：万元
|
单位名称 |
总计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
总计 |
614.87 |
614.87 |
414.87 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
[117001]中共甘肃省委台湾工作办公室 |
614.87 |
614.87 |
414.87 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
表六、一般公共预算支出情况表
单位：万元
|
支出功能分类科目 |
一般公共预算支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
总计 |
614.87 |
414.87 |
200.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
519.83 |
319.83 |
200.00 |
|
20125 |
港澳台事务 |
519.83 |
319.83 |
200.00 |
|
2012501 |
行政运行 |
319.83 |
319.83 |
|
|
2012505 |
台湾事务 |
200.00 |
|
200.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
37.00 |
37.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.57 |
36.57 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.33 |
2.33 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.24 |
34.24 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
0.43 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
0.43 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
25.73 |
25.73 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.73 |
25.73 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.57 |
13.57 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.82 |
2.82 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.34 |
9.34 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
32.31 |
32.31 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
32.31 |
32.31 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
32.31 |
32.31 |
|
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
总计 |
414.87 |
345.79 |
69.08 |
|
301 |
工资福利支出 |
340.64 |
340.64 |
|
|
30101 |
基本工资 |
98.93 |
98.93 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
82.63 |
82.63 |
|
|
30103 |
奖金 |
69.19 |
69.19 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.24 |
34.24 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.84 |
12.84 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.34 |
9.34 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.16 |
1.16 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
32.31 |
32.31 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
69.08 |
|
69.08 |
|
30201 |
办公费 |
1.17 |
|
1.17 |
|
30205 |
水费 |
0.23 |
|
0.23 |
|
30206 |
电费 |
1.08 |
|
1.08 |
|
30207 |
邮电费 |
2.34 |
|
2.34 |
|
30208 |
取暖费 |
1.39 |
|
1.39 |
|
30211 |
差旅费 |
28.06 |
|
28.06 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.90 |
|
0.90 |
|
30216 |
培训费 |
1.13 |
|
1.13 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.59 |
|
0.59 |
|
30228 |
工会经费 |
1.83 |
|
1.83 |
|
30229 |
福利费 |
2.83 |
|
2.83 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.80 |
|
2.80 |
|
30239 |
其他交通费用 |
24.23 |
|
24.23 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.50 |
|
0.50 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.15 |
5.15 |
|
|
30302 |
退休费 |
2.33 |
2.33 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.82 |
2.82 |
|
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位：万元
|
单位名称 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||
|
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
总计 |
35.29 |
8.80 |
20.59 |
|
5.90 |
15.00 |
5.13 |
|
[117001]中共甘肃省委台湾工作办公室 |
35.29 |
8.80 |
20.59 |
|
5.90 |
15.00 |
5.13 |
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位：万元
|
序号 |
部门预算支出经济分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
总计 |
79.40 |
41.30 |
38.10 |
|
1 |
[30201]办公费 |
1.17 |
1.17 |
|
|
2 |
[30202]印刷费 |
|
|
|
|
3 |
[30205]水费 |
0.23 |
0.23 |
|
|
4 |
[30206]电费 |
6.08 |
1.08 |
5.00 |
|
5 |
[30207]邮电费 |
2.34 |
2.34 |
|
|
6 |
[30208]取暖费 |
16.39 |
1.39 |
15.00 |
|
7 |
[30209]物业管理费 |
|
|
|
|
8 |
[30211]差旅费 |
28.06 |
28.06 |
|
|
9 |
[30213]维修（护）费 |
0.90 |
0.90 |
|
|
10 |
[30215]会议费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
11 |
[30218]专用材料费 |
|
|
|
|
12 |
[30229]福利费 |
2.83 |
2.83 |
|
|
13 |
[30231]公务用车运行维护费 |
5.90 |
2.80 |
3.10 |
|
14 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|
15 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
|
表十、政府性基金预算支出情况表
单位：万元
|
项目 |
预算数 |
|
** |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
表十一、部门管理转移支付表
单位：万元
|
单位名称 |
合计 |
一般公共预算项目支出 |
政府性基金预算项目支出 |
国有资本经营预算项目支出 |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
|
项目 |
预算数 |
|
** |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
附件2
部门整体支出绩效目标表
（2024年度）
|
部门名称 |
中共甘肃省委台湾工作办公室 |
||||||
|
总体目标 |
组织实施对台宣传工作。开展台胞、台属的联谊工作。开展涉台宣传教育工作。完成中央主管部门和省委、省政府交办的涉台工作。 |
||||||
|
预算情况（万元） |
按支出类型分 |
预算金额 |
按来源类型分 |
预算金额 |
|||
|
基本支出 |
人员经费 |
345.79 |
当年财政拨款 |
614.87 |
|||
|
公用经费 |
69.08 |
上年结转结余 |
67.72 |
||||
|
合计 |
414.87 |
其他资金 |
0.00 |
||||
|
项目支出 |
267.72 |
收入预算合计 |
682.59 |
||||
|
支出预算合计 |
682.59 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||||
|
部门管理 |
资金投入 |
“三公经费”控制率 |
≤100% |
||||
|
基本支出预算执行率 |
=100% |
||||||
|
结转结余变动率 |
≤0% |
||||||
|
项目支出预算执行率 |
≤100% |
||||||
|
财务管理 |
财务管理制度健全性 |
健全 |
|||||
|
资金使用规范性 |
规范 |
||||||
|
采购管理 |
政府采购规范性 |
规范 |
|||||
|
人员管理 |
在职人员控制率 |
≤100% |
|||||
|
重点工作管理 |
重点工作管理制度健全性 |
健全 |
|||||
|
资产管理 |
资产管理规范性 |
规范 |
|||||
|
履职效果 |
部门履职目标 |
办公用品保障率 |
≥95% |
||||
|
组织调研次数 |
≥10次 |
||||||
|
组织台胞台属联谊次数 |
≤4次 |
||||||
|
机构正常运转率 |
=100% |
||||||
|
部门效果目标 |
干部队伍能力提升性 |
提升 |
|||||
|
领导决策能力提升性 |
提升 |
||||||
|
社会影响 |
开展台胞、台属的联谊、宣传、调研工作 |
完备 |
|||||
|
服务对象满意度 |
台胞台属的满意度 |
≥95% |
|||||
|
能力建设 |
长效管理 |
中期规划建设完备程度 |
完备 |
||||
|
人力资源建设 |
人员培训机制完备性 |
完备 |
|||||
|
档案管理 |
档案管理完备性 |
完备 |
|||||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
|
项目名称 |
|
||||
|
主管部门及代码 |
|
实施单位 |
|
||
|
项目金额 |
年度资金总额： |
|
|||
|
其中：当年财政拨款 |
|
||||
|
上年结转资金 |
|
||||
|
其他资金 |
|
||||
|
总体目标 |
|
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标目标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
||
|
|
|
||||
|
质量指标 |
|
|
|||
|
|
|
||||
|
时效指标 |
|
|
|||
|
|
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
|
|
||
|
|
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|||
|
|
|
||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|||
|
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
||
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
|
|
|||
|
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
||
|
|
|
||||
