中共甘肃省委台湾工作办公室2021年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概括
一、职能职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
贯彻执行党中央“和平统一、一国两制”的基本方针，做台湾人民工作，争取台湾民心。依法维护和保障台胞权益。组织指导全省对台经贸、文化、学术、教育、体育、科技等方面的交流与合作。组织实施对台宣传工作。开展台胞、台属的联谊工作。开展涉台宣传教育工作。办理中央主管部门和省委、省政府交办的其他涉台工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构
内设3个职能处室，具体为综合处、经济联络处、交流宣传处。
（二）参照公务员法管理单位
无。
（三）直属事业单位
无。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计664.83万元。收、支较上年决算数减少13.58万元，下降2.00%，主要原因一是牢固树立过紧日子思想，采取有效措施严格控制和压缩经费支出；二是核算标准范围内的正常浮动。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计593.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入593.88万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计657.08万元，其中：基本支出414.21万元，占63.04%；项目支出242.87万元，占36.96%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计664.83万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少13.58万元，下降2.00%。主要原因一是牢固树立过紧日子思想，采取有效措施严格控制和压缩经费支出；二是核算标准范围内的正常浮动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出657.08万元，占本年支出的100.00%，较上年决算数增加138.02万元，增长26.59%。主要原因是2020年总体受疫情影响较大，陇台经济、文化相关交流活动减少或未如期开展，2021年常态化疫情防控下，相关交流活动陆续开展实施。
1．一般公共服务支出年初预算数为581.76万元，支出决算为584.93万元，完成年初预算的100.54%,决算数大于预算数的主要原因是行政运行科目支出增加。
2．社会保障和就业支出年初预算数为27.54万元，支出决算为30.39万元，完成年初预算的110.33%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费-职业年金基金归集缴费支出增加2.85万元。
3．卫生健康支出年初预算数为22.58万元，支出决算为22.58万元，完成年初预算的100.00%。
4．住房保障支出年初预算数为19.18万元，支出决算为19.18万元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出414.21万元。其中：人员经费300.06万元，较上年决算数增加29.65万元，增长10.96%，主要原因是核算标准范围内的正常浮动，且2021年我单位接收1名军转干部，人员经费相关支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。公用经费114.15万元，较上年决算数增加83.40万元，增长271.22%，主要原因是常态化疫情防控下相关业务工作按计划开展，办公经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、杂费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为27.00万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的12.63%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响及进一步贯彻过“紧日子”要求通知精神，大幅压减三公经费支出，且出（入）境及部分公务接待项目活动未能如期开展，三公经费支出减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为8.91万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的31.43%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约反对浪费的部署要求，牢固树立过紧日子思想，采取有效措施严格控制和压缩经费支出，公务用车频率减少。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
公务用车运行维护费年初预算数为8.91万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的31.43%,决算数小于预算数的主要原因是牢固树立过紧日子思想，采取有效措施严格控制和压缩经费支出，部分活动未能如期开展，公务用车频率减少。
3.公务接待费年初预算数为18.09万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的3.37%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约反对浪费的部署要求，牢固树立过紧日子思想，采取有效措施严格控制和压缩公务接待经费支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待11批次621人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出114.15万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电话费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加83.40万元，增长271.22%，主要原因是常态化疫情防控下相关业务工作按照计划开展，办公经费支出增加。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少25.50万元，下降100.00%，主要原因是受疫情影响会议经费支出减少。本年度培训费支出0.93万元，较上年决算数减少8.96万元，下降90.60%，主要原因是受疫情影响，培训活动减少，培训经费支出减少。
九、政府采购支出情况说明
我单位2021年度无政府采购相关经费。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金664.84万元。本部门组织开展了部门整体支出绩效自评，涉及预算支出664.84万元，自评工作总体评级为“良”。从评价情况来看，按照中央2021年对台工作决策部署和省委的安排要求，我办积极开展陇台文化交流，持续做好陇台经贸交流工作，深入开展了对台宣传工作。鉴于疫情影响，适时开展了国台办组织安排的各类交流活动，组织实施了两岸媒体交流活动，将大陆惠台政策抓好宣传和落实，让台湾民众更直接、更全面、更具体地了解了大陆的经济社会发展现状及前景，取得了良好效果。促进了经济、文化、教育等多领域交流互鉴，互通有无，为陇台两地搭建了交流平台，增强了中华文化认同、国家认同和民族认同，吸引更多的台商、台湾青年大学生和高科技人才来大陆创业、就业、学习、生活。
（二）部门评价项目绩效评价结果
部门整体绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效目标总体完成较好，坚持以经济促政治，紧紧抓住“一带一路”建设机遇，深入推进陇台经贸交流合作。加强与各职能部门的密切协作，为陇台经贸合作牵线搭桥。通过双向交流互动，加大招商引资力度，服务全省不断扩大甘肃在台湾的知名度和影响力。部门整体全年预算数为664.84万元，执行数为657.08万元，完成预算的98.83%。
主要产出和效果：一是严格按照时间节点，人物对象，任务要求落实各项活动，根据我办会议研究批准后组织实施项目，累计完成各类交流项目18项，先后完成第九届海峡两岸西王母文化论坛和第五届台湾大学生敦煌文化研习营活动；“台青看广河，我为甘肃代颜”两岸媒体采访和“情系绿色发展——台商陇上行甘肃媒体采访”活动；“台湾媒体看甘肃活动”，台湾媒体看甘肃活动；协助华艺公司和台湾“中视”摄制组来甘拍摄《大陆寻奇》电视记录片；依托二十七届“兰洽会”平台举办第八届“台商陇上行”暨“陇台高质量合作发展恳谈会”；多次组织我省台胞台商开展项目洽谈，新增台商投资项目3个，总投资3544万元；稳步推进落实中央惠台“31条”“26条”“11条”“农林22条”措施和我省“55条”实施意见，积极探索陇台经济社会融合发展新路子。二是以做台湾人民工作，争取台湾人民民心为总基点，持续开展了陇台交流，将大陆惠台政策抓好宣传和落实，让台湾民众更直接、更全面、更具体的了解了大陆的经济社会发展现状及前景取得了良好效果。三是通过进一步加强陇台交流，积极邀请了涉台相关人士来甘参访，以做台湾人民工作为总基调，大力宣传大陆对台商、台胞的优惠政策和改革开放以来所取得的成就，介绍甘肃经济社会发展现状，着力推广了我省“一带一路”建设和文化大省特点，增强了台湾民众对中华文化的认同，争取了台湾各界人士民心。
存在的问题：受疫情影响，经请示国台办同意后，部分相关经济文化交流活动取消，资金的使用效率和质量还有提升的空间，项目整体编制工作水平还需进一步提升。
下一步改进措施：一要确保绩效目标更加细化，填报内容更加完整，工作目标更加明确、指标体系更加系统；二要进一步扩大绩效评价的参与范围，通过引入第三方评审，组织相关部门、专家学者、中介机构等共同参与项目绩效的评价，使预算编制绩效评价更加科学全面；三要抓好绩效目标全过程监督管理，做好预算绩效结果应用，做到数字赋能，目标引领，特别是把我单位各项对台、涉台柔性服务工作变成硬核实招，切实提高预算执行的管理水平和业务综合能力。
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：1、中共甘肃省委台湾工作办公室2021年度部门决算公开表
2、中共甘肃省委台湾工作办公室2021年度部门整体绩效评价的报告
